info Empenho
Número
03110397/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2015
Valor
R$ 17.784,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 936M³ DE AREIA DE RIO DESTINADO A USINA DE ASFALTO DE SOBRAL. PP 229/2014.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PP229/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2014
Data Publicação
23/10/2014
Valor Estimado
R$ 289.342,55
Valor Total
R$ 285.000,00
assignment Contrato
Número
2292014
Data Assinatura
26/01/2015
Vigência
27/01/2015 - 31/12/2015
Valor Total
R$ 285.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA | R$ 19,00 | 936,000000 | R$ 17.784,00 |
| Total | R$ 17.784,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21282 | 27/11/2015 | 021 | R$ 17.784,00 | ||
| Total | R$ 17.784,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 936M³ DE AREIA DE RIO DESTINADO A USINA DE ASFALTO DE SOBRAL. PP 229/2014. | 23/12/2015 | 23120059 | R$ 17.784,00 | |
| Total | R$ 17.784,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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