info Empenho
Número
03110168/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2022
Valor
R$ 3.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - HOSPITAL DR ESTEVAM
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE CONFORME CONTRATO 360/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
0360/2022-SMS
Data Assinatura
14/09/2022
Vigência
10/10/2022 - 09/10/2023
Valor Total
R$ 37.767,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,20 | 200,000000 | R$ 1.040,00 |
| 2 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,60 | 600,000000 | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.200,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24914
Data: 22/12/2022
Valor: R$ 3.200,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE CONFORME CONTRATO 360/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025.
| Número: 7929 | Data Emissão: 22/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 3.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.200,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220085190783 | Chave Acesso: 23221203562872000131550010000079291576689770 | Chave Verific: 2322120356287200013155001000079291576689770 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 600.0000 | R$ 3,60 | R$ 2.160,00 |
| 002 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 200.0000 | R$ 5,20 | R$ 1.040,00 |
Total Geral: R$ 3.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.200,00 |
| Total | R$ 3.200,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE CONFORME CONTRATO 360/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025. | 09/03/2023 | 09030044 | R$ 3.200,00 |
| Total | R$ 3.200,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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