info Empenho
Número
03110163/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2022
Valor
R$ 459,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 418/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE136/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
31/08/2021
Valor Estimado
R$ 415.270,00
Valor Total
R$ 202.530,00
assignment Contrato
Número
0418/2022-SMS
Data Assinatura
25/10/2022
Vigência
25/10/2022 - 24/10/2023
Valor Total
R$ 4.596,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇÚCAR REFINADO, ASPECTO DE COR E CHEIRO PRÓPRIOS, ISENTO DE IMPUREZAS, CLASSIFICAÇÃO GRANULADO, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA. | R$ 3,83 | 120,000000 | R$ 459,60 |
| Total | R$ 459,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24671
Data: 16/12/2022
Valor: R$ 459,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 418/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6174 | Data Emissão: 15/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 459,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 459,60 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220083337384 | Chave Acesso: 23221210616533000156550010000061741935385570 | Chave Verific: 23221210616533000156550010000061741935385570 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AÇÚCAR REFINADO, ASPECTO DE COR E CHEIRO PRÓPRIOS, ISENTO DE IMPUREZAS, CLASSIFICAÇÃO GRANULADO, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA. | PACOTE | 120.0000 | R$ 3,83 | R$ 459,60 |
Total Geral: R$ 459,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 459,60 |
| Total | R$ 459,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 418/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/03/2023 | 08030046 | R$ 459,60 |
| Total | R$ 459,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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