info Empenho
Número
03110025/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2022
Valor
R$ 280,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MULTIÚSO, LIMPA VIDRO E SACO DE LIXO, DESTINADO AO CADASTRO UNICO - RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
012/2022-SEDHAS
Data Assinatura
10/02/2022
Vigência
10/02/2022 - 10/02/2023
Valor Total
R$ 5.432,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. R$ 2,16 5,000000 R$ 10,80
2 LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. R$ 2,00 30,000000 R$ 60,00
3 SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, R$ 7,00 30,000000 R$ 210,00
Total R$ 280,80

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22857
Data: 30/11/2022
Valor: R$ 210,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MULTIÚSO, LIMPA VIDRO E SACO DE LIXO, DESTINADO AO CADASTRO UNICO - RECURSO FEDERAL.
Número: 7439 Data Emissão: 29/11/2022 Doc. Ref.: 202211 Valor Bruto: R$ 210,80
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 210,80
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2022 N° do CGF do Emitente: 23034 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220078883047 Chave Acesso: 23221113150780000106550010000074391835741771 Chave Verific: 23221113150780000106550010000074391835741771 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. EMBALAGEM 30.0000 R$ 2,00 R$ 60,00
002 LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. UNIDADE 5.0000 R$ 2,16 R$ 10,80
003 SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, PACOTE 20.0000 R$ 7,00 R$ 140,00
Total Geral: R$ 210,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MULTIÚSO, LIMPA VIDRO E SACO DE LIXO, DESTINADO AO CADASTRO UNICO - RECURSO FEDERAL. 14/12/2022 14120073   R$ 210,80
Total R$ 210,80
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO. 15/12/2022 15120075 R$ 70,00
Total R$ 70,00
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