info Empenho
Número
03100786/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2022
Valor
R$ 4.140,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 377/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE22001-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2022
Data Publicação
11/01/2022
Valor Estimado
R$ 259.142,40
Valor Total
R$ 133.079,40
assignment Contrato
Número
0377/2022-SMS
Data Assinatura
23/09/2022
Vigência
23/09/2022 - 22/09/2023
Valor Total
R$ 22.080,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RISPERIDONA, 1MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 30ML. | R$ 6,90 | 600,000000 | R$ 4.140,00 |
| Total | R$ 4.140,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22739
Data: 22/11/2022
Valor: R$ 4.140,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 377/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3453379 | Data Emissão: 17/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 4.140,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.140,00 | |
| Série NF: 10 | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135221591444376 | Chave Acesso: 35221144734671000151550100034533791645041623 | Chave Verific: 3522114473467100015155010034533791645041623 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RISPERIDONA, 1MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 30ML. | FRASCO | 600.0000 | R$ 6,90 | R$ 4.140,00 |
Total Geral: R$ 4.140,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.140,00 |
| Total | R$ 4.140,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 377/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/02/2023 | 24020084 | R$ 4.140,00 |
| Total | R$ 4.140,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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