info Empenho
Número
03100588/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2022
Valor
R$ 57.930,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGAS DESCARTAVEIS COM AGULHAS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.237.168/0001-83
library_books Licitação
Número
PE212/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2022
Data Publicação
14/12/2021
Valor Estimado
R$ 2.977.700,00
Valor Total
R$ 1.748.183,00
assignment Contrato
Número
0122/2022-SMS
Data Assinatura
25/04/2022
Vigência
25/04/2022 - 24/04/2023
Valor Total
R$ 240.026,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA, DESCARTÁVEL 10 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | R$ 0,64 | 23.000,000000 | R$ 14.720,00 |
| 2 | SERINGA, DESCARTÁVEL 20ML, COM AGULHA,, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | R$ 1,09 | 25.000,000000 | R$ 27.250,00 |
| 3 | SERINGA, DESCARTÁVEL 3 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | R$ 0,48 | 14.500,000000 | R$ 6.960,00 |
| 4 | SERINGA, DESCARTÁVEL 5ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | R$ 0,45 | 20.000,000000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 57.930,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21058 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGAS DESCARTAVEIS COM AGULHAS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/10/2022 | 1333 | R$ 31.268,00 | |
| 21868 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGAS DESCARTAVEIS COM AGULHAS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/11/2022 | 1343 | R$ 6.960,00 | |
| Total | R$ 38.228,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGAS DESCARTAVEIS COM AGULHAS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/12/2022 | 29120284 | R$ 31.268,00 | |
| Total | R$ 31.268,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120203 | R$ 19.702,00 |
| Total | R$ 19.702,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.960,00 |
| Total | R$ 6.960,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGAS DESCARTAVEIS COM AGULHAS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/02/2023 | 17020049 | R$ 6.960,00 |
| Total | R$ 6.960,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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