info Empenho
Número
03100452/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 10.634,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LUB 3L79,NAS LOCALIDADES DEBOQUEIRÃO/CAMPO PORTUGUESA/BIFURCAÇÃO GAMELEIRA/ZÉ LEITEIRO/COHAB III/CSTI MARIA DIAS/ESC. PROF. LYSYA PIMENTEL/ESC GERARDO RODRIGUES
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PE22013-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.980.356,48
Valor Total
R$ 1.141.597,44
assignment Contrato
Número
0143/2022-SME
Data Assinatura
02/08/2022
Vigência
02/08/2022 - 02/08/2025
Valor Total
R$ 765.676,80
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XXVIII. | R$ 6,33 | 1.680,000000 | R$ 10.634,40 |
| Total | R$ 10.634,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21319 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LUB 3L79,NAS LOCALIDADES DEBOQUEIRÃO/CAMPO PORTUGUESA/BIFURCAÇÃO GAMELEIRA/ZÉ LEITEIRO/COHAB III/CSTI MARIA DIAS/ESC. PROF. LYSYA PIMENTEL/ESC GERARDO RODRIGUES | 07/11/2022 | 707 | R$ 9.305,10 | |
| Total | R$ 9.305,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LUB 3L79,NAS LOCALIDADES DEBOQUEIRÃO/CAMPO PORTUGUESA/BIFURCAÇÃO GAMELEIRA/ZÉ LEITEIRO/COHAB III/CSTI MARIA DIAS/ESC. PROF. LYSYA PIMENTEL/ESC GERARDO RODRIGUES | 25/11/2022 | 25110080 | R$ 9.305,10 | |
| Total | R$ 9.305,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2022 | 01110115 | R$ 1.329,30 |
| Total | R$ 1.329,30 | ||
}})
}})
}})
}})
}})