info Empenho
Número
03100300/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 19.380,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serv. de locação de dois veiculos (s10 e corola) aut. com manutenção, seguro ou responsabilização por eventuais danos e reposição de peças por conta da contratada para compor a frota municipal.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.491.558/0001-42
library_books Licitação
Número
PE149/21
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/02/2022
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 4.769.666,92
Valor Total
R$ 3.487.213,96
assignment Contrato
Número
029/2022-SETRAN
Data Assinatura
28/03/2022
Vigência
28/03/2022 - 27/03/2024
Valor Total
R$ 1.160.996,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 172 CV, COMBUSTÍVEL DIESEL. | R$ 12.083,32 | 1,000000 | R$ 12.083,32 |
| 2 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO SEDAN, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV, COMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL. | R$ 7.296,68 | 1,000000 | R$ 7.296,68 |
| Total | R$ 19.380,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21258
Data: 10/11/2022
Valor: R$ 9.687,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serv. de locação de dois veiculos (s10 e corola) aut. com manutenção, seguro ou responsabilização por eventuais danos e reposição de peças por conta da contratada para compor a frota municipal.
| Número: 478619 | Data Emissão: 04/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 9.687,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.687,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 4922000021 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Cód. Liquidação: 23078
Data: 05/12/2022
Valor: R$ 9.687,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serv. de locação de dois veiculos (s10 e corola) aut. com manutenção, seguro ou responsabilização por eventuais danos e reposição de peças por conta da contratada para compor a frota municipal.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.687,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.687,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4922000021 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 19.374,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serv. de locação de dois veiculos (s10 e corola) aut. com manutenção, seguro ou responsabilização por eventuais danos e reposição de peças por conta da contratada para compor a frota municipal. | 22/12/2022 | 22120020 | R$ 9.687,48 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serv. de locação de dois veiculos (s10 e corola) aut. com manutenção, seguro ou responsabilização por eventuais danos e reposição de peças por conta da contratada para compor a frota municipal. | 30/11/2022 | 30110039 | R$ 9.687,48 | |
| Total | R$ 19.374,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 28/11/2022 | 28110035 | R$ 5,04 |
| Total | R$ 5,04 | ||
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