info Empenho
Número
03100152/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2016
Valor
R$ 129.011,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS - OUTUBRO. - CONSUMO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17716
Data: 04/10/2016
Valor: R$ 129.011,90
Descrição / Justificativa:
| Número: 021714332 | Data Emissão: 04/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 129.011,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 129.011,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 793284142 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 129.011,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS - OUTUBRO. - CONSUMO. | 08/11/2016 | 08110131 | R$ 129.011,90 | |
| Total | R$ 129.011,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})