info Empenho
Número
03100093/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2016
Valor
R$ 5.606,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA RV PARA ATENDER AO CEM, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.255.787/0001-91
library_books Licitação
Número
PP153/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
03/09/2015
Valor Estimado
R$ 349.221,00
Valor Total
R$ 277.235,00
assignment Contrato
Número
1532015-2
Data Assinatura
04/02/2016
Vigência
04/02/2016 - 04/02/2017
Valor Total
R$ 65.435,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIXADOR P/ MAMÓGRAFO 38L | R$ 155,25 | 12,000000 | R$ 1.863,00 |
| 2 | REVELADOR AUTOMÁTICO P/ RX DE MAMOGRAFIA P/ 38 LITROS | R$ 249,55 | 15,000000 | R$ 3.743,25 |
| Total | R$ 5.606,25 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19209
Data: 11/11/2016
Valor: R$ 5.606,25
Descrição / Justificativa:
| Número: 306104 | Data Emissão: 11/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 5.606,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 106212418 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.606,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 33316014235337 | Chave Acesso: 33161033255787000191550050003061041443791225 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIXADOR P/ MAMÓGRAFO 38L | GALAO | 12.0000 | R$ 155,25 | R$ 1.863,00 |
| 002 | REVELADOR AUTOMÁTICO P/ RX DE MAMOGRAFIA P/ 38 LITROS | GALAO | 15.0000 | R$ 249,55 | R$ 3.743,25 |
Total Geral: R$ 5.606,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA RV PARA ATENDER AO CEM, NESTE MUNICIPIO. | 30/11/2016 | 30110117 | R$ 5.606,25 | |
| Total | R$ 5.606,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})