info Empenho
Número
03100046/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2023
Valor
R$ 4.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE CONFORME CONTRATO Nº 219/2023 E PMS 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
0219/2023-SMS
Data Assinatura
15/09/2023
Vigência
15/09/2023 - 14/09/2024
Valor Total
R$ 246.350,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS R$ 22,00 200,000000 R$ 4.400,00
Total R$ 4.400,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17093
Data: 21/11/2023
Valor: R$ 4.400,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE CONFORME CONTRATO Nº 219/2023 E PMS 2022-2025
Número: 8571 Data Emissão: 16/11/2023 Doc. Ref.: 202311 Valor Bruto: R$ 4.400,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.400,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2023 N° do CGF do Emitente: 17195 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323230082995949 Chave Acesso: 23231103562872000131550010000085711571154350 Chave Verific: 23231103562872000131550010000085711571154350 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS CAIXA 200.0000 R$ 22,00 R$ 4.400,00
Total Geral: R$ 4.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE CONFORME CONTRATO Nº 219/2023 E PMS 2022-2025 28/12/2023 28120116   R$ 4.400,00
Total R$ 4.400,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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