info Empenho
Número
03100024/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2018
Valor
R$ 340,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (20 KG AÇUCAR, TIPO REFINADO), DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE090/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
174/2018-SME
Data Assinatura
19/09/2018
Vigência
19/09/2018 - 19/09/2019
Valor Total
R$ 340,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | R$ 1,70 | 200,000000 | R$ 340,00 |
| Total | R$ 340,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13537
Data: 26/10/2018
Valor: R$ 340,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (20 KG AÇUCAR, TIPO REFINADO), DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE090/2018.
| Número: 905 | Data Emissão: 24/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 340,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 340,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180067028120 | Chave Acesso: 23181014373576000109550040000009051000090595 | Chave Verific: 23-1810-14.373.576/0001-09-55-004-000.000.905-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 340,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (20 KG AÇUCAR, TIPO REFINADO), DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE090/2018. | 21/11/2018 | 21110074 | R$ 340,00 | |
| Total | R$ 340,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
