info Empenho
Número
03100020/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2017
Valor
R$ 2.520,13
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTATIVOS PREVISTO NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
024/2017
Data Assinatura
02/10/2017
Vigência
02/10/2017 - 02/10/2018
Valor Total
R$ 12.471,23
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL | R$ 21,82 | 6,000000 | R$ 130,92 |
| 2 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - PRETA | R$ 27,77 | 1,000000 | R$ 27,77 |
| 3 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML | R$ 9,33 | 3,000000 | R$ 27,99 |
| 4 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO, IMPERMEABILIZANTE, 38MM X 50M, RESISTENTE E FLEXIVE | R$ 11,42 | 5,000000 | R$ 57,10 |
| 5 | GRAMPEADOR DE METAL 23/10 | R$ 39,39 | 6,000000 | R$ 236,34 |
| 6 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM | R$ 2,99 | 2,000000 | R$ 5,98 |
| 7 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 10,000000 | R$ 1.436,70 |
| 8 | PAPEL SULFITE A4 40 KG, 120G/M², BRANCO, RESMA C/500 FLS | R$ 308,33 | 1,000000 | R$ 308,33 |
| 9 | PASTA CATALOGO EM PAPELÃO REVESTIDO DE PVC COM 50 ENVELOPES PLASTICOS Nº 10 - PRETA | R$ 7,44 | 6,000000 | R$ 44,64 |
| 10 | PASTA CLASSIFICADORA DE PVC TRANSPARENTE, INCOLOR, C/ELASTICO, LARGURA 6CM | R$ 3,15 | 25,000000 | R$ 78,75 |
| 11 | PERFURADOR 02 FUROS PARA 20 FOLHAS | R$ 12,32 | 3,000000 | R$ 36,96 |
| 12 | PILHA PEQUENA ALCALINA AA | R$ 6,57 | 5,000000 | R$ 32,85 |
| 13 | PINCEL MARCA TEXTO (FLUORESCENTE) - COR AMARELA | R$ 9,30 | 6,000000 | R$ 55,80 |
| 14 | PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO | R$ 8,00 | 5,000000 | R$ 40,00 |
| Total | R$ 2.520,13 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12559 | CONSTITUI OBJETO DESTE O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTATIVOS PREVISTO NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA | 25/10/2017 | 2252 | R$ 2.520,13 | |
| Total | R$ 2.520,13 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBJETO DESTE O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTATIVOS PREVISTO NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA | 08/11/2017 | 08110004 | R$ 2.520,13 | |
| Total | R$ 2.520,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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