info Empenho
Número
03100003/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2023
Valor
R$ 2.273.310,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DO INCENTIVO ESTADUAL HOSPITAL POLO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB/CE N° 82/2023. PARC. OUT/2023 CONFORME O CONTRATO DE N°006/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 413.980.217,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 2.273.310,00 | 1,000000 | R$ 2.273.310,00 |
| Total | R$ 2.273.310,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15098
Data: 17/10/2023
Valor: R$ 2.216.477,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DO INCENTIVO ESTADUAL HOSPITAL POLO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB/CE N° 82/2023. PARC. OUT/2023 CONFORME O CONTRATO DE N°006/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 2819 | Data Emissão: 17/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 2.216.477,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.216.477,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: fh8s3u9rm5kqbpnvyacx6e7dzw2 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.216.477,25 | R$ 2.216.477,25 |
Total Geral: R$ 2.216.477,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DO INCENTIVO ESTADUAL HOSPITAL POLO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB/CE N° 82/2023. PARC. OUT/2023 CONFORME O CONTRATO DE N°006/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 24/10/2023 | 24100042 | R$ 2.216.477,25 | |
| Total | R$ 2.216.477,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2023 | 01110238 | R$ 56.832,75 |
| Total | R$ 56.832,75 | ||
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