info Empenho
Número
03100001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
03/10/2023
Valor
R$ 29.850,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Quimico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.406.359/0001-75
library_books Licitação
Número
PE23006-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/06/2023
Data Publicação
03/05/2023
Valor Estimado
R$ 594.966,00
Valor Total
R$ 202.980,00
assignment Contrato
Número
0051/2023-SAAE
Data Assinatura
07/07/2023
Vigência
07/07/2023 - 07/07/2024
Valor Total
R$ 202.980,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIPOCLORITO DE CÁLCIO. | R$ 19,90 | 1.500,000000 | R$ 29.850,00 |
| Total | R$ 29.850,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16104
Data: 06/11/2023
Valor: R$ 29.850,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO
| Número: 44574 | Data Emissão: 16/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 29.850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135231750485297 | Chave Acesso: 35231008406359000175550010000445741202310160 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIPOCLORITO DE CÁLCIO. | QUILOGRAMA | 1500.0000 | R$ 19,90 | R$ 29.850,00 |
Total Geral: R$ 29.850,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO | 07/11/2023 | 07110003 | R$ 29.850,00 | |
| Total | R$ 29.850,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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