info Empenho
Número
03080059/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2017
Valor
R$ 33,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
057/2017
Data Assinatura
25/05/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 162.391,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL MADEIRA 80 X 90CM | R$ 0,33 | 100,000000 | R$ 33,00 |
| Total | R$ 33,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10680
Data: 08/09/2017
Valor: R$ 33,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1890 | Data Emissão: 08/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 33,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170053493813 | Chave Acesso: 23170922864845000168550010000018901957105004 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 33,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA. | 21/11/2017 | 21110136 | R$ 33,00 | |
| Total | R$ 33,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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