info Empenho
Número
03080059/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2017
Valor
R$ 33,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
057/2017
Data Assinatura
25/05/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 162.391,75

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PAPEL MADEIRA 80 X 90CM R$ 0,33 100,000000 R$ 33,00
Total R$ 33,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10680
Data: 08/09/2017
Valor: R$ 33,00
Descrição / Justificativa:
Número: 1890 Data Emissão: 08/09/2017 Doc. Ref.: 201709 Valor Bruto: R$ 33,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 33,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 08/09/2017 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170053493813 Chave Acesso: 23170922864845000168550010000018901957105004 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 33,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA. 21/11/2017 21110136   R$ 33,00
Total R$ 33,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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