info Empenho
Número
03080028/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2022
Valor
R$ 1.360,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 453/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
0453/2021-SMS
Data Assinatura
02/12/2021
Vigência
02/12/2021 - 01/12/2022
Valor Total
R$ 3.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM ALÇAS LATERAIS. | R$ 34,00 | 40,000000 | R$ 1.360,00 |
| Total | R$ 1.360,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14969
Data: 23/09/2022
Valor: R$ 1.360,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 453/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7550 | Data Emissão: 22/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 1.360,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.360,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 32322006170615 | Chave Acesso: 23220903562872000131550010000075501168373634 | Chave Verific: 23220903562872000131550010000075501168373634 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM ALÇAS LATERAIS. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 34,00 | R$ 1.360,00 |
Total Geral: R$ 1.360,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 453/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/12/2022 | 14120055 | R$ 1.360,00 | |
| Total | R$ 1.360,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
