info Empenho
Número
03080027/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2022
Valor
R$ 3.149,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.458.279/0001-63
library_books Licitação
Número
PE132/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/02/2022
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 218.844,80
Valor Total
R$ 135.139,80
assignment Contrato
Número
0106/2022-SMS
Data Assinatura
06/04/2022
Vigência
06/04/2022 - 05/04/2023
Valor Total
R$ 19.948,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 20/24PINOS 450W ATX COM POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 230 W. | R$ 104,99 | 30,000000 | R$ 3.149,70 |
| Total | R$ 3.149,70 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22072 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/11/2022 | 9634 | R$ 3.149,70 | |
| Total | R$ 3.149,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.149,70 |
| Total | R$ 3.149,70 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/02/2023 | 02020063 | R$ 3.149,70 |
| Total | R$ 3.149,70 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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