info Empenho
Número
03070769/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 43.320,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0421/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.595.464/0001-68
library_books Licitação
Número
PE22029-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/09/2022
Data Publicação
16/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.133.234,00
Valor Total
R$ 800.995,50
assignment Contrato
Número
0421/2022-SMS
Data Assinatura
21/10/2022
Vigência
21/10/2022 - 20/10/2023
Valor Total
R$ 129.960,00

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE, AEROSOL ORAL 200 DOSES. R$ 18,05 2.400,000000 R$ 43.320,00
Total R$ 43.320,00

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13107
Data: 23/08/2023
Valor: R$ 43.320,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0421/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 11044 Data Emissão: 16/08/2023 Doc. Ref.: 202308 Valor Bruto: R$ 43.320,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 43.320,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 16/08/2023 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323230057646398 Chave Acesso: 23230821595464000168550010000110441045759614 Chave Verific: 23230821595464000168550010000110441045759614 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE, AEROSOL ORAL 200 DOSES. FRASCO 2400.0000 R$ 18,05 R$ 43.320,00
Total Geral: R$ 43.320,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0421/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 08/11/2023 08110068   R$ 43.320,00
Total R$ 43.320,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR