info Empenho
Número
03070750/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 31.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 476/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.099.392/0001-35
library_books Licitação
Número
PE22052-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
15/07/2022
Valor Estimado
R$ 1.103.258,40
Valor Total
R$ 783.714,40
assignment Contrato
Número
0476/2022-SMS
Data Assinatura
22/12/2022
Vigência
22/12/2022 - 21/12/2023
Valor Total
R$ 31.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOL, 20 MG. | R$ 0,14 | 225.000,000000 | R$ 31.500,00 |
| Total | R$ 31.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13734
Data: 20/09/2023
Valor: R$ 31.449,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 476/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5048 | Data Emissão: 20/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 31.449,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.449,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230082939981 | Chave Acesso: 26230936099392000135550010000050481791350930 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL, 20 MG. | CAPSULA | 224640.0000 | R$ 0,14 | R$ 31.449,60 |
Total Geral: R$ 31.449,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 476/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/11/2023 | 17110027 | R$ 31.449,60 | |
| Total | R$ 31.449,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 22/09/2023 | 22090002 | R$ 50,40 |
| Total | R$ 50,40 | ||
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