info Empenho
Número
03070741/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 15.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0031/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.964.983/0001-08
library_books Licitação
Número
PE22032-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
08/04/2022
Valor Estimado
R$ 520.300,00
Valor Total
R$ 286.000,00
assignment Contrato
Número
0031/2023-SMS
Data Assinatura
02/03/2023
Vigência
03/03/2023 - 02/03/2024
Valor Total
R$ 56.090,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINÇA CHERON ESTÉRIL. | R$ 1,58 | 10.000,000000 | R$ 15.800,00 |
| Total | R$ 15.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13735
Data: 14/09/2023
Valor: R$ 15.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0031/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 10334 | Data Emissão: 13/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 15.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230065032535 | Chave Acesso: 23230905964983000108550010000103341000103549 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PINÇA CHERON ESTÉRIL. | UNIDADE | 10000.0000 | R$ 1,58 | R$ 15.800,00 |
Total Geral: R$ 15.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0031/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/11/2023 | 09110049 | R$ 15.800,00 | |
| Total | R$ 15.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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