info Empenho
Número
03070699/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 10.331,57
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO CEO, CENTRO DE REABILITACAO FISICA, CEM E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°031/2016
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.090.045/0001-01
library_books Licitação
Número
PE031/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/10/2016
Data Publicação
09/09/2016
Valor Estimado
R$ 189.000,00
Valor Total
R$ 162.616,50
assignment Contrato
Número
0312016
Data Assinatura
21/10/2016
Vigência
21/10/2016 - 01/11/2017
Valor Total
R$ 325.233,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8732
Data: 03/08/2017
Valor: R$ 650,47
Descrição / Justificativa:
| Número: 012 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 650,47 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 650,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: V40TAM1D | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8733
Data: 03/08/2017
Valor: R$ 3.115,01
Descrição / Justificativa:
| Número: 008 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 3.115,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.115,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: FF72EVHG | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8734
Data: 03/08/2017
Valor: R$ 1.933,33
Descrição / Justificativa:
| Número: 007 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 1.933,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.933,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: FN8W1D70 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8735
Data: 03/08/2017
Valor: R$ 4.632,76
Descrição / Justificativa:
| Número: 010 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 4.632,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.632,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ZO6GWQDM | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.331,57
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AO CEO, CENTRO DE REABILITACAO FISICA, CEM E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°031/2016 | 21/08/2017 | 21080296 | R$ 10.331,57 | |
| Total | R$ 10.331,57 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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