info Empenho
Número
03070618/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 4.232,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0132/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.412.147/0001-02
library_books Licitação
Número
PE22009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 941.012,50
Valor Total
R$ 429.067,00
assignment Contrato
Número
0132/2023-SMS
Data Assinatura
30/05/2023
Vigência
01/06/2023 - 30/11/2023
Valor Total
R$ 6.612,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROCA, AÇO CARBIDE DE TUNGSTÊNIO CÔNICA Nº 701, PARA ALTA ROTAÇÂO. | R$ 5,29 | 400,000000 | R$ 2.116,00 |
| 2 | BROCA, AÇO CARBIDE DE TUNGSTÊNIO CÔNICA Nº 703, PARA ALTA ROTAÇÂO. | R$ 5,29 | 400,000000 | R$ 2.116,00 |
| Total | R$ 4.232,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14330
Data: 03/10/2023
Valor: R$ 4.232,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0132/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 19136 | Data Emissão: 14/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 4.232,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.232,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342230211568340 | Chave Acesso: 42230905412147000102550030000191361914502745 | Chave Verific: 42230905412147000102550030000191361914502745 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BROCA, AÇO CARBIDE DE TUNGSTÊNIO CÔNICA Nº 703, PARA ALTA ROTAÇÂO. | UNIDADE | 400.0000 | R$ 5,29 | R$ 2.116,00 |
| 002 | BROCA, AÇO CARBIDE DE TUNGSTÊNIO CÔNICA Nº 701, PARA ALTA ROTAÇÂO. | UNIDADE | 400.0000 | R$ 5,29 | R$ 2.116,00 |
Total Geral: R$ 4.232,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0132/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/11/2023 | 28110032 | R$ 4.232,00 | |
| Total | R$ 4.232,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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