info Empenho
Número
03070532/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 15.178,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 118/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22062-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/01/2023
Data Publicação
20/10/2022
Valor Estimado
R$ 85.547,20
Valor Total
R$ 66.295,30
assignment Contrato
Número
0118/2023-SMS
Data Assinatura
10/05/2023
Vigência
10/05/2023 - 09/05/2024
Valor Total
R$ 33.264,11
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N° 151, AÇO INOX. | R$ 74,51 | 5,000000 | R$ 372,55 |
| 2 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N° 150, AÇO INOX. | R$ 70,75 | 8,000000 | R$ 566,00 |
| 3 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N°18R, AÇO INOX. | R$ 73,38 | 10,000000 | R$ 733,80 |
| 4 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N° 65, AÇO INOX. | R$ 73,62 | 15,000000 | R$ 1.104,30 |
| 5 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N°18L, AÇO INOX. | R$ 75,00 | 10,000000 | R$ 750,00 |
| 6 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N° 01, AÇO INOX. | R$ 75,98 | 15,000000 | R$ 1.139,70 |
| 7 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N° 69, AÇO INOX. | R$ 75,75 | 20,000000 | R$ 1.515,00 |
| 8 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N°17, AÇO INOX. | R$ 73,51 | 20,000000 | R$ 1.470,20 |
| 9 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N° 151, AÇO INOX. | R$ 75,50 | 20,000000 | R$ 1.510,00 |
| 10 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N°18R, AÇO INOX. | R$ 75,67 | 20,000000 | R$ 1.513,40 |
| 11 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N°18L, AÇO INOX. | R$ 75,84 | 20,000000 | R$ 1.516,80 |
| 12 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N° 65, AÇO INOX. | R$ 73,51 | 20,000000 | R$ 1.470,20 |
| 13 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N° 150, AÇO INOX. | R$ 75,84 | 20,000000 | R$ 1.516,80 |
| Total | R$ 15.178,75 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16145
Data: 30/10/2023
Valor: R$ 12.072,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 118/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8306 | Data Emissão: 25/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 12.072,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.072,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141230251809509 | Chave Acesso: 41230928820255000110550020000083061000550197 | Chave Verific: 41230928820255000110550020000083061000550197 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N°18L, AÇO INOX. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 002 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N°17, AÇO INOX. | UNIDADE | 16.0000 | R$ 73,51 | R$ 1.176,16 |
| 003 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N°18L, AÇO INOX. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 75,84 | R$ 1.516,80 |
| 004 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. ADULTO, N° 65, AÇO INOX. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 73,62 | R$ 1.104,30 |
| 005 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N° 150, AÇO INOX. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 75,84 | R$ 1.516,80 |
| 006 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N° 151, AÇO INOX. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 75,50 | R$ 1.510,00 |
| 007 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N° 69, AÇO INOX. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 75,75 | R$ 1.515,00 |
| 008 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N° 65, AÇO INOX. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 73,51 | R$ 1.470,20 |
| 009 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. INFANTIL, N°18R, AÇO INOX. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 75,67 | R$ 1.513,40 |
Total Geral: R$ 12.072,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 14/11/2023 | 14110184 | R$ 3.106,09 |
| Total | R$ 3.106,09 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 12.072,66 |
| Total | R$ 12.072,66 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 118/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/02/2024 | 21020061 | R$ 12.072,66 |
| Total | R$ 12.072,66 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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