info Empenho
Número
03070513/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 983,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 404/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
0404/2022-SMS
Data Assinatura
05/10/2022
Vigência
05/10/2022 - 04/10/2023
Valor Total
R$ 6.901,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,49 | 100,000000 | R$ 749,00 |
| 2 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,81 | 30,000000 | R$ 234,30 |
| Total | R$ 983,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11925
Data: 31/07/2023
Valor: R$ 983,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 404/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2947 | Data Emissão: 31/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 983,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 983,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230053163287 | Chave Acesso: 23230737990239000166550010000029471080520234 | Chave Verific: 23230737990239000166550010000029471080520234 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 100.0000 | R$ 7,49 | R$ 749,00 |
| 002 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 30.0000 | R$ 7,81 | R$ 234,30 |
Total Geral: R$ 983,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 404/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/09/2023 | 18090020 | R$ 983,30 | |
| Total | R$ 983,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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