info Empenho
Número
03070454/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 1.922,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinados as unidades da sedhas. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:005/2023 Licitação:pe22026.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
005/2023-SEDHAS
Data Assinatura
24/01/2023
Vigência
24/01/2023 - 23/01/2025
Valor Total
R$ 27.733,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 87,00 | 15,000000 | R$ 1.305,00 |
| 2 | SABÃO DE COCO, COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200G CADA. | R$ 9,80 | 1,000000 | R$ 9,80 |
| 3 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 60,73 | 10,000000 | R$ 607,30 |
| Total | R$ 1.922,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11164
Data: 25/07/2023
Valor: R$ 1.922,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinados as unidades da sedhas. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:005/2023 Licitação:pe22026.
| Número: 8344 | Data Emissão: 24/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 1.922,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.922,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230051391838 | Chave Acesso: 23230703562872000131550010000083441920471011 | Chave Verific: 23230703562872000131550010000083441920471011 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 15.0000 | R$ 87,00 | R$ 1.305,00 |
| 002 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | CAIXA | 10.0000 | R$ 60,73 | R$ 607,30 |
| 003 | SABÃO DE COCO, COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200G CADA. | PACOTE | 1.0000 | R$ 9,80 | R$ 9,80 |
Total Geral: R$ 1.922,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinados as unidades da sedhas. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:005/2023 Licitação:pe22026. | 18/09/2023 | 18090075 | R$ 1.922,10 | |
| Total | R$ 1.922,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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