info Empenho
Número
03070436/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 3.605,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO A SOLICITAÇÃO 577195, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0019/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.439.609/0001-88
library_books Licitação
Número
AD003/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 234.210,00
Valor Total
R$ 234.210,00
assignment Contrato
Número
0019/2021-SAUDE
Data Assinatura
09/02/2021
Vigência
09/02/2021 - 08/02/2026
Valor Total
R$ 1.514.028,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU. | R$ 103,00 | 35,000000 | R$ 3.605,00 |
| Total | R$ 3.605,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10647
Data: 24/07/2023
Valor: R$ 3.605,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO A SOLICITAÇÃO 577195, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0019/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 54306 | Data Emissão: 24/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 3.605,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.605,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 2480972 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 562838757 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU. | CENTÍMETRO | 35.0000 | R$ 103,00 | R$ 3.605,00 |
Total Geral: R$ 3.605,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO A SOLICITAÇÃO 577195, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0019/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/08/2023 | 31080094 | R$ 3.605,00 | |
| Total | R$ 3.605,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
