info Empenho
Número
03070178/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2017
Valor
R$ 4.082.551,29
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01060013 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
2017050301
Data Assinatura
03/05/2017
Vigência
03/05/2017 - 04/07/2021
Valor Total
R$ 369.977.374,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7011
Data: 12/07/2017
Valor: R$ 919.713,02
Descrição / Justificativa:
| Número: 936 | Data Emissão: 12/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 919.713,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 919.713,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: OR3ZBXR0 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7012
Data: 12/07/2017
Valor: R$ 1.660.284,41
Descrição / Justificativa:
| Número: 937 | Data Emissão: 12/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 1.660.284,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.660.284,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: X40TVO7C | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7013
Data: 12/07/2017
Valor: R$ 727.666,55
Descrição / Justificativa:
| Número: 938 | Data Emissão: 12/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 727.666,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 727.666,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5HJLRXWY | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8223
Data: 28/07/2017
Valor: R$ 622.460,26
Descrição / Justificativa:
| Número: 956 | Data Emissão: 28/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 622.460,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 622.460,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: W2YW0YQY | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8927
Data: 16/08/2017
Valor: R$ 152.427,05
Descrição / Justificativa:
| Número: 981 | Data Emissão: 16/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 152.427,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 152.427,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: CBMQNZR9 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.082.551,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01060013 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 20/07/2017 | 20070152 | R$ 3.307.663,98 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01060013 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 04/08/2017 | 04080032 | R$ 622.460,26 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01060013 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 21/08/2017 | 21080324 | R$ 152.427,05 | |
| Total | R$ 4.082.551,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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