info Empenho
Número
03070075/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 619,83
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF - CONFORME PE 045/2016. JULHO.
/2016. MARCO.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE045/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 3.527.839,10
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
2017032003
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
20/03/2017 - 20/03/2018
Valor Total
R$ 457.884,91
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIDO DE MILHO EM PÓ TIPO MAISENA CX. COM 500 A 1000G | R$ 8,73 | 71,000000 | R$ 619,83 |
| Total | R$ 619,83 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7808 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF - CONFORME PE 045/2016. JULHO. /2016. MARCO. | 21/07/2017 | 1873 | R$ 619,83 | |
| Total | R$ 619,83 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF - CONFORME PE 045/2016. JULHO. /2016. MARCO. | 14/08/2017 | 14080049 | R$ 619,83 | |
| Total | R$ 619,83 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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