info Empenho
Número
03070043/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2024
Valor
R$ 6.960,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 219/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
0219/2023-SMS
Data Assinatura
15/09/2023
Vigência
15/09/2023 - 14/09/2024
Valor Total
R$ 246.350,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. R$ 87,00 80,000000 R$ 6.960,00
Total R$ 6.960,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
13081 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 219/2023 E PMS 2022-2025. 05/09/2024 9043   R$ 6.960,00
Total R$ 6.960,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 219/2023 E PMS 2022-2025. 04/10/2024 04100017   R$ 6.960,00
Total R$ 6.960,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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