info Empenho
Número
03070027/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 7.356,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, CONFORME PE 045/2016. JULHO.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.949.336/0002-08
library_books Licitação
Número
PE045/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 3.527.839,10
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
2017032012
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
20/03/2017 - 23/05/2018
Valor Total
R$ 437.223,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE MOÍDA | R$ 10,98 | 670,000000 | R$ 7.356,60 |
| Total | R$ 7.356,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7913
Data: 17/07/2017
Valor: R$ 7.356,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, CONFORME PE 045/2016. JULHO.
| Número: 9572 | Data Emissão: 17/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 7.356,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.356,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170041112374 | Chave Acesso: 23170705949336000208550010000095721203784215 | Chave Verific: 23-1707-05.949.336/0002-08-55-001-000.009.572-120. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.356,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, CONFORME PE 045/2016. JULHO. | 09/08/2017 | 09080041 | R$ 7.356,60 | |
| Total | R$ 7.356,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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