info Empenho
Número
03070012/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2024
Valor
R$ 618,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE PAPEL ALCALINO A4, CONFORME O CONTRATO Nº 13/2024 - SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE23003-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2023
Data Publicação
02/02/2023
Valor Estimado
R$ 490.407,72
Valor Total
R$ 470.366,00
assignment Contrato
Número
13/2024-SEPLAG
Data Assinatura
21/03/2024
Vigência
21/03/2024 - 21/03/2025
Valor Total
R$ 3.502,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | R$ 206,00 | 3,000000 | R$ 618,00 |
| Total | R$ 618,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10884 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE PAPEL ALCALINO A4, CONFORME O CONTRATO Nº 13/2024 - SEPLAG. | 31/07/2024 | 8960 | R$ 618,00 | |
| Total | R$ 618,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE PAPEL ALCALINO A4, CONFORME O CONTRATO Nº 13/2024 - SEPLAG. | 20/08/2024 | 20080026 | R$ 618,00 | |
| Total | R$ 618,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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