info Empenho
Número
03070011/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2024
Valor
R$ 369,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face às despesas com material de limpeza e produção de higienização (desinfetante) para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante pregão PE23026-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
28/2024-SEPLAG
Data Assinatura
25/06/2024
Vigência
25/06/2024 - 25/06/2025
Valor Total
R$ 1.069,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,69 | 65,000000 | R$ 369,85 |
| Total | R$ 369,85 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10962
Data: 01/08/2024
Valor: R$ 369,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face às despesas com material de limpeza e produção de higienização (desinfetante) para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante pregão PE23026-SEPLAG.
| Número: 8961 | Data Emissão: 17/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 369,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 369,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240023528287 | Chave Acesso: 23240703562872000131550010000089611385028630 | Chave Verific: 23240703562872000131550010000089611385028630 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 65.0000 | R$ 5,69 | R$ 369,85 |
Total Geral: R$ 369,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face às despesas com material de limpeza e produção de higienização (desinfetante) para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante pregão PE23026-SEPLAG. | 20/08/2024 | 20080025 | R$ 369,85 | |
| Total | R$ 369,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
