info Empenho
Número
03060341/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 10.137,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCG-9917, NAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA/ JORDÃO (MANHÃ/TARDE) PE23008-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.354.199/0001-87
library_books Licitação
Número
PE23008-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/11/2023
Data Publicação
12/04/2023
Valor Estimado
R$ 5.257.739,52
Valor Total
R$ 2.360.888,64
assignment Contrato
Número
011/2024-SME
Data Assinatura
19/01/2024
Vigência
19/01/2024 - 19/01/2026
Valor Total
R$ 435.456,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JORDÃO I | R$ 7,20 | 1.408,000000 | R$ 10.137,60 |
| Total | R$ 10.137,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10141 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCG-9917, NAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA/ JORDÃO (MANHÃ/TARDE) PE23008-SME | 22/07/2024 | 79 | R$ 9.446,40 | |
| Total | R$ 9.446,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCG-9917, NAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA/ JORDÃO (MANHÃ/TARDE) PE23008-SME | 25/07/2024 | 25070115 | R$ 9.446,40 | |
| Total | R$ 9.446,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2024 | 01080011 | R$ 691,20 |
| Total | R$ 691,20 | ||
