info Empenho
Número
03060299/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 9.196,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUP-4100, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/ DESTERRO/ BARACHO/ BARACHO (MANHÃ/TARDE/NOITE) PE22011-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.280.050/0001-51
library_books Licitação
Número
PE22011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.800.885,76
Valor Total
R$ 1.779.742,08
assignment Contrato
Número
0148/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 369.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO II | R$ 9,50 | 968,000000 | R$ 9.196,00 |
| Total | R$ 9.196,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10233 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUP-4100, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/ DESTERRO/ BARACHO/ BARACHO (MANHÃ/TARDE/NOITE) PE22011-SME | 22/07/2024 | 84 | R$ 8.569,00 | |
| Total | R$ 8.569,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUP-4100, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/ DESTERRO/ BARACHO/ BARACHO (MANHÃ/TARDE/NOITE) PE22011-SME | 31/07/2024 | 31070022 | R$ 8.569,00 | |
| Total | R$ 8.569,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080099 | R$ 627,00 |
| Total | R$ 627,00 | ||
