info Empenho
Número
03060190/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 4.931,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSR 2359, NAS LOCALIDADES DE RECANTO/LAGOA DA CRUZ/VARZEA CUMPRIDA/SANTA RITA/SÃO JOÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.354.199/0001-87
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
181/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2021
Valor Total
R$ 158.227,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 2,68 | 1.840,000000 | R$ 4.931,20 |
| Total | R$ 4.931,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8948 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSR 2359, NAS LOCALIDADES DE RECANTO/LAGOA DA CRUZ/VARZEA CUMPRIDA/SANTA RITA/SÃO JOÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 12/07/2019 | 41 | R$ 4.288,00 | |
| Total | R$ 4.288,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSR 2359, NAS LOCALIDADES DE RECANTO/LAGOA DA CRUZ/VARZEA CUMPRIDA/SANTA RITA/SÃO JOÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 24/07/2019 | 24070051 | R$ 4.288,00 | |
| Total | R$ 4.288,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2019 | 01070086 | R$ 643,20 |
| Total | R$ 643,20 | ||
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