info Empenho
Número
03060186/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 97.386,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 011/2023, PE 23001.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE23001-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/06/2023
Data Publicação
07/02/2023
Valor Estimado
R$ 696.489,50
Valor Total
R$ 684.380,00
assignment Contrato
Número
011/2023-CMT
Data Assinatura
12/07/2023
Vigência
12/07/2023 - 11/07/2024
Valor Total
R$ 486.931,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR BRANCA. | R$ 329,98 | 145,000000 | R$ 47.847,10 |
| 2 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR AMARELA. | R$ 341,65 | 145,000000 | R$ 49.539,25 |
| Total | R$ 97.386,35 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9479
Data: 09/07/2024
Valor: R$ 48.699,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 011/2023, PE 23001.
| Número: 1566 | Data Emissão: 18/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 48.699,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 48.699,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240012540501 | Chave Acesso: 23240604221555000114550000000015661000156609 | Chave Verific: 23240604221555000114550000000015661000156609 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR BRANCA. | BALDE | 72.0000 | R$ 329,98 | R$ 23.758,56 |
| 002 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR AMARELA. | BALDE | 73.0000 | R$ 341,65 | R$ 24.940,45 |
Cód. Liquidação: 9478
Data: 09/07/2024
Valor: R$ 48.687,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 011/2023, PE 23001.
| Número: 1572 | Data Emissão: 24/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 48.687,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 48.687,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240014955755 | Chave Acesso: 23240604221555000114550000000015721000157254 | Chave Verific: 23240604221555000114550000000015721000157254 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR BRANCA. | BALDE | 73.0000 | R$ 329,98 | R$ 24.088,54 |
| 002 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR AMARELA. | BALDE | 72.0000 | R$ 341,65 | R$ 24.598,80 |
Total Geral: R$ 97.386,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 011/2023, PE 23001. | 23/07/2024 | 23070038 | R$ 48.699,01 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. Contrato 011/2023, PE 23001. | 23/07/2024 | 23070043 | R$ 48.687,34 | |
| Total | R$ 97.386,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
