info Empenho
Número
03060160/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 5.142,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSE 4171, NAS LOCALIDADES DE LAGES/PÉ DA SERRA DO BARRIGA/LAGES/TORRES DA EMBRATEL/PATOS/LAGES/TORRE DA EMBRATEL/LAGES/PÉ DA SERRA DO BARRIGA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*49.693-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-053
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 123.427,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 61.713,60 | 0,083300 | R$ 5.142,80 |
| Total | R$ 5.142,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8380 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSE 4171, NAS LOCALIDADES DE LAGES/PÉ DA SERRA DO BARRIGA/LAGES/TORRES DA EMBRATEL/PATOS/LAGES/TORRE DA EMBRATEL/LAGES/PÉ DA SERRA DO BARRIGA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 09/07/2019 | 90 | R$ 4.472,00 | |
| Total | R$ 4.472,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSE 4171, NAS LOCALIDADES DE LAGES/PÉ DA SERRA DO BARRIGA/LAGES/TORRES DA EMBRATEL/PATOS/LAGES/TORRE DA EMBRATEL/LAGES/PÉ DA SERRA DO BARRIGA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 26/07/2019 | 26070099 | R$ 4.472,00 | |
| Total | R$ 4.472,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2019 | 01070032 | R$ 670,80 |
| Total | R$ 670,80 | ||
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