info Empenho
Número
03060130/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2024
Valor
R$ 752,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NOS ITENS 01 E 02 DO CONTRATO Nº 08/2024-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.293.116/0001-48
library_books Licitação
Número
PE23017-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2023
Data Publicação
28/06/2023
Valor Estimado
R$ 115.530,24
Valor Total
R$ 115.447,35
assignment Contrato
Número
08/2024-SEPLAG
Data Assinatura
14/02/2024
Vigência
14/02/2024 - 14/02/2025
Valor Total
R$ 3.760,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 125,35 | 6,000000 | R$ 752,10 |
| Total | R$ 752,10 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8414 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NOS ITENS 01 E 02 DO CONTRATO Nº 08/2024-SEPLAG. | 26/06/2024 | 920 | R$ 752,10 | |
| Total | R$ 752,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAG, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NOS ITENS 01 E 02 DO CONTRATO Nº 08/2024-SEPLAG. | 24/07/2024 | 24070026 | R$ 752,10 | |
| Total | R$ 752,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})