info Empenho
Número
03060105/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 6.314,88
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ALTO GRANDE/PARQUE DE EXPOSIÇÃO/ALTO DA COLINA/LICEU) ESC. TRAJANO DE MEDEIROS/CAIC/RAUL MONTE/ESC. DOM JOSE/ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.279.440/0001-01
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
160/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 433.571,49
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,29 | 1.472,000000 | R$ 6.314,88 |
| Total | R$ 6.314,88 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8839
Data: 10/07/2019
Valor: R$ 5.491,20
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ALTO GRANDE/PARQUE DE EXPOSIÇÃO/ALTO DA COLINA/LICEU) ESC. TRAJANO DE MEDEIROS/CAIC/RAUL MONTE/ESC. DOM JOSE/ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 10 | Data Emissão: 10/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 5.491,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.491,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 92279 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: EB7CFC7 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 1280.0000 | R$ 4,29 | R$ 5.491,20 |
Total Geral: R$ 5.491,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ALTO GRANDE/PARQUE DE EXPOSIÇÃO/ALTO DA COLINA/LICEU) ESC. TRAJANO DE MEDEIROS/CAIC/RAUL MONTE/ESC. DOM JOSE/ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 24/07/2019 | 24070001 | R$ 5.491,20 | |
| Total | R$ 5.491,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2019 | 01070067 | R$ 823,68 |
| Total | R$ 823,68 | ||
