info Empenho
Número
03060101/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO FINANCEIRO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
118/2022-SEINFR
Data Assinatura
23/12/2022
Vigência
23/12/2022 - 23/12/2025
Valor Total
R$ 3.993.780,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 100.000,00 1,000000 R$ 100.000,00
Total R$ 100.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13026
Data: 01/08/2024
Valor: R$ 82.754,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO FINANCEIRO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
Número: 686767 Data Emissão: 01/08/2024 Doc. Ref.: 202408 Valor Bruto: R$ 82.754,84
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 82.754,84
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2024 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 208Q.9533.9219.5431899-X Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 82.754,84 R$ 82.754,84
Cód. Liquidação: 10853
Data: 01/07/2024
Valor: R$ 17.245,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO FINANCEIRO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
Número: 673497 Data Emissão: 01/07/2024 Doc. Ref.: 202407 Valor Bruto: R$ 17.245,16
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 17.245,16
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2024 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 819W.5631.9870.7300499-Y Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 17.245,16 R$ 17.245,16
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO FINANCEIRO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010. 24/09/2024 24090065   R$ 82.754,84
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO FINANCEIRO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010. 06/09/2024 06090107   R$ 17.245,16
Total R$ 100.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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