info Empenho
Número
03060082/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 7.148,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXT 8542, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MADEIRA/CHESF/ MADEIRA/IGREJA DA PEDRA BRANCA/VARZEA DA PEDRA/CAIOCA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*27.503-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
133/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 343.123,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 3,70 | 1.932,000000 | R$ 7.148,40 |
| Total | R$ 7.148,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8331 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXT 8542, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MADEIRA/CHESF/ MADEIRA/IGREJA DA PEDRA BRANCA/VARZEA DA PEDRA/CAIOCA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 08/07/2019 | 98 | R$ 6.216,00 | |
| Total | R$ 6.216,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXT 8542, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MADEIRA/CHESF/ MADEIRA/IGREJA DA PEDRA BRANCA/VARZEA DA PEDRA/CAIOCA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 24/07/2019 | 24070075 | R$ 6.216,00 | |
| Total | R$ 6.216,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2019 | 01070022 | R$ 932,40 |
| Total | R$ 932,40 | ||
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