info Empenho
Número
03060077/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2025
Valor
R$ 913,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 055/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE23052-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
11/10/2023
Valor Estimado
R$ 22.581,00
Valor Total
R$ 13.666,50
assignment Contrato
Número
0055/2025-SMS
Data Assinatura
14/03/2025
Vigência
28/03/2025 - 28/03/2026
Valor Total
R$ 1.516,10
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA, EXPLORADORA DUPLA, EM AÇO INOXIDAVEL, Nº 5. | R$ 8,26 | 50,000000 | R$ 413,00 |
| 2 | GEL DESSENSIBILIZANTE 2% DE BAIXA VISCOSIDADE, À BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO E FLUORETO DE SÓDIO. SERINGA COM NO MÍNIMO 2,5G. | R$ 10,00 | 50,000000 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 913,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})