info Empenho
Número
03060077/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2025
Valor
R$ 913,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 055/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE23052-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
11/10/2023
Valor Estimado
R$ 22.581,00
Valor Total
R$ 13.666,50
assignment Contrato
Número
0055/2025-SMS
Data Assinatura
14/03/2025
Vigência
28/03/2025 - 28/03/2026
Valor Total
R$ 1.516,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA, EXPLORADORA DUPLA, EM AÇO INOXIDAVEL, Nº 5. | R$ 8,26 | 50,000000 | R$ 413,00 |
| 2 | GEL DESSENSIBILIZANTE 2% DE BAIXA VISCOSIDADE, À BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO E FLUORETO DE SÓDIO. SERINGA COM NO MÍNIMO 2,5G. | R$ 10,00 | 50,000000 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 913,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11804
Data: 28/08/2025
Valor: R$ 913,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 055/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 6552 | Data Emissão: 04/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 913,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 913,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2025 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250077130093 | Chave Acesso: 23250805696303000104550010000065521902948994 | Chave Verific: 23250805696303000104550010000065521902948994 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA, EXPLORADORA DUPLA, EM AÇO INOXIDAVEL, Nº 5. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 8,26 | R$ 413,00 |
| 002 | GEL DESSENSIBILIZANTE 2% DE BAIXA VISCOSIDADE, À BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO E FLUORETO DE SÓDIO. SERINGA COM NO MÍNIMO 2,5G. | SERINGA | 50.0000 | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
Total Geral: R$ 913,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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