info Empenho
Número
03060072/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2022
Valor
R$ 3.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 302/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE141/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 697.345,00
Valor Total
R$ 520.576,25
assignment Contrato
Número
0302/2021-SMS
Data Assinatura
12/08/2021
Vigência
12/08/2021 - 11/08/2022
Valor Total
R$ 47.110,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SACO DE LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 60L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. R$ 14,00 250,000000 R$ 3.500,00
Total R$ 3.500,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10757
Data: 21/07/2022
Valor: R$ 3.500,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 302/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 7277 Data Emissão: 19/07/2022 Doc. Ref.: 202207 Valor Bruto: R$ 3.500,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.500,00
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2022 N° do CGF do Emitente: 17195 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220045769358 Chave Acesso: 23220703562872000131550010000072771607510010 Chave Verific: 23220703562872000131550010000072771607510010 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SACO DE LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 60L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. PACOTE 250.0000 R$ 14,00 R$ 3.500,00
Total Geral: R$ 3.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 302/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 02/09/2022 02090071   R$ 3.500,00
Total R$ 3.500,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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