info Empenho
Número
03060062/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2022
Valor
R$ 24.954,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
0188/2022-SMS
Data Assinatura
30/05/2022
Vigência
30/05/2022 - 29/05/2023
Valor Total
R$ 66.554,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIXADOR INDICADO PARA A FIXACAO DA IMAGEM NA PELICULA DE FILME. PRONTO USO. EMBALAGEM COM 475ML. FORMA FISICA: LIQUIDO, INCOLOR. | R$ 10,69 | 140,000000 | R$ 1.496,60 |
| 2 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - KIT COM 1 FRASCO DE PO DE 5G, 1 LIQUIDO COM 2,5ML, 1 PRIMER COM 2ML E 1 GLOSS COM 2ML. | R$ 72,50 | 300,000000 | R$ 21.750,00 |
| 3 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, AUTOPOLIMERIZÁVEL. | R$ 14,23 | 120,000000 | R$ 1.707,60 |
| Total | R$ 24.954,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13131
Data: 26/08/2022
Valor: R$ 1.138,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1594 | Data Emissão: 23/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 1.138,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.138,40 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220054049965 | Chave Acesso: 23220835474953000176550010000015941624449534 | Chave Verific: 23220835474953000176550010000015941624449534 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, AUTOPOLIMERIZÁVEL. | KIT | 80.0000 | R$ 14,23 | R$ 1.138,40 |
Cód. Liquidação: 9751
Data: 06/07/2022
Valor: R$ 23.246,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1333 | Data Emissão: 30/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 23.246,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.246,60 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220040492900 | Chave Acesso: 23220635474953000176550010000013331235097382 | Chave Verific: 23-2206-35.474.953/0001-76-55-001-000.001.333-123. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIXADOR INDICADO PARA A FIXACAO DA IMAGEM NA PELICULA DE FILME. PRONTO USO. EMBALAGEM COM 475ML. FORMA FISICA: LIQUIDO, INCOLOR. | UNIDADE | 140.0000 | R$ 10,69 | R$ 1.496,60 |
| 002 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - KIT COM 1 FRASCO DE PO DE 5G, 1 LIQUIDO COM 2,5ML, 1 PRIMER COM 2ML E 1 GLOSS COM 2ML. | KIT | 300.0000 | R$ 72,50 | R$ 21.750,00 |
Total Geral: R$ 24.385,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/09/2022 | 29090047 | R$ 1.138,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/07/2022 | 29070113 | R$ 23.246,60 | |
| Total | R$ 24.385,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120115 | R$ 569,20 |
| Total | R$ 569,20 | ||
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