info Empenho
Número
03050061/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2019
Valor
R$ 254,52
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE N 11.407.563000115/15011, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.022.486/0001-82
library_books Licitação
Número
PE140/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/10/2018
Data Publicação
13/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.311.775,59
Valor Total
R$ 659.807,30
assignment Contrato
Número
340/2018-SMS
Data Assinatura
17/12/2018
Vigência
17/12/2018 - 16/12/2019
Valor Total
R$ 984,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPAGAIO EM AÇO INOX 1000ML 26X13CM | R$ 63,63 | 4,000000 | R$ 254,52 |
| Total | R$ 254,52 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6666
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 254,52
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE N 11.407.563000115/15011, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 18350 | Data Emissão: 09/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 254,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 72267950 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 254,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190081643970 | Chave Acesso: 41190505022486000182550010000183501000128274 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPAGAIO EM AÇO INOX 1000ML 26X13CM | UNIDADE | 4.0000 | R$ 63,63 | R$ 254,52 |
Total Geral: R$ 254,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE N 11.407.563000115/15011, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/06/2019 | 17060031 | R$ 254,52 | |
| Total | R$ 254,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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