info Empenho
Número
03050056/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2019
Valor
R$ 1.044,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.654.740/0001-29
library_books Licitação
Número
PE140/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/10/2018
Data Publicação
13/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.311.775,59
Valor Total
R$ 659.807,30
assignment Contrato
Número
338/2018-SMS
Data Assinatura
26/03/2019
Vigência
26/03/2019 - 25/03/2020
Valor Total
R$ 10.742,37
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRANCHA P/RESGATE | R$ 348,00 | 3,000000 | R$ 1.044,00 |
| Total | R$ 1.044,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10828
Data: 13/08/2019
Valor: R$ 696,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 14570 | Data Emissão: 12/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 696,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 696,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190051931894 | Chave Acesso: 23190841654740000129550010000145701000145702 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRANCHA P/RESGATE | UNIDADE | 2.0000 | R$ 348,00 | R$ 696,00 |
Cód. Liquidação: 12926
Data: 13/09/2019
Valor: R$ 348,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 14701 | Data Emissão: 09/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 348,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 348,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/09/2019 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190058494556 | Chave Acesso: 23190941654740000129550010000147011000147010 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRANCHA P/RESGATE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 348,00 | R$ 348,00 |
Total Geral: R$ 1.044,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/09/2019 | 26090009 | R$ 348,00 | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2019 | 27080015 | R$ 696,00 | |
| Total | R$ 1.044,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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