info Empenho
Número
03050046/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2019
Valor
R$ 6.375,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE128/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/10/2018
Data Publicação
24/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.538.444,00
Valor Total
R$ 1.065.930,00
assignment Contrato
Número
357/2018-SMS
Data Assinatura
16/01/2019
Vigência
16/01/2019 - 15/01/2020
Valor Total
R$ 134.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP. ORAL 100ML | R$ 12,50 | 510,000000 | R$ 6.375,00 |
| Total | R$ 6.375,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6634
Data: 29/05/2019
Valor: R$ 6.375,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 12682 | Data Emissão: 23/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 6.375,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.375,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190032211806 | Chave Acesso: 23190506053353000136550010000126821000126820 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP. ORAL 100ML | FRASCO | 510.0000 | R$ 12,50 | R$ 6.375,00 |
Total Geral: R$ 6.375,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/06/2019 | 28060273 | R$ 6.375,00 | |
| Total | R$ 6.375,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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