info Empenho
Número
03050023/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2016
Valor
R$ 3.696,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP155/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/11/2015
Data Publicação
04/09/2015
Valor Estimado
R$ 1.187.275,24
Valor Total
R$ 634.672,00
assignment Contrato
Número
15520153
Data Assinatura
02/01/2016
Vigência
02/01/2016 - 02/01/2017
Valor Total
R$ 76.120,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA PARA SANITARIO | R$ 3,30 | 120,000000 | R$ 396,00 |
| 2 | VASSOURA DE PALHA | R$ 0,70 | 1.000,000000 | R$ 700,00 |
| 3 | VASSOURA NOVIÇA C/ CERDAS NATURAIS E SINTETICAS FIOS LONGOS E MACIOS COM CEPA DE MADEIRA COMPENSADA 30CM | R$ 5,20 | 500,000000 | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 3.696,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9551
Data: 16/06/2016
Valor: R$ 3.696,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA.
| Número: 7678 | Data Emissão: 16/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 3.696,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.696,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160033588734 | Chave Acesso: 23160612337358000193550010000076781000076780 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA PARA SANITARIO | UNIDADE | 120.0000 | R$ 3,30 | R$ 396,00 |
| 002 | VASSOURA DE PALHA | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 0,70 | R$ 700,00 |
| 003 | VASSOURA NOVIÇA C/ CERDAS NATURAIS E SINTETICAS FIOS LONGOS E MACIOS COM CEPA DE MADEIRA COMPENSADA 30CM | UNIDADE | 500.0000 | R$ 5,20 | R$ 2.600,00 |
Total Geral: R$ 3.696,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA. | 15/07/2016 | 15070105 | R$ 3.696,00 | |
| Total | R$ 3.696,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})