info Empenho
Número
03040557/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 1.374,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CREAS E CENTRO POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:069/2022 LICITAÇÃO:AD22010.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
AD22010-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
17/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 67.051,00
Valor Total
R$ 67.051,00
assignment Contrato
Número
069/2022-SEDHAS
Data Assinatura
23/08/2022
Vigência
23/08/2022 - 23/08/2023
Valor Total
R$ 67.051,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PASTEURIZADO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PACOTE COM 500 G. | R$ 3,70 | 140,000000 | R$ 518,00 |
| 2 | ARROZ POLIDO T-1 LONGO FINO, BRANCO. | R$ 4,10 | 140,000000 | R$ 574,00 |
| 3 | FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 500 G. | R$ 1,66 | 170,000000 | R$ 282,20 |
| Total | R$ 1.374,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5291
Data: 27/04/2023
Valor: R$ 1.374,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CREAS E CENTRO POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:069/2022 LICITAÇÃO:AD22010.
| Número: 6353 | Data Emissão: 25/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 1.374,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.374,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230027864458 | Chave Acesso: 23230410616533000156550010000063531157761771 | Chave Verific: 23230410616533000156550010000063531157761771 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARROZ POLIDO T-1 LONGO FINO, BRANCO. | QUILOGRAMA | 140.0000 | R$ 4,10 | R$ 574,00 |
| 002 | FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 500 G. | PACOTE | 170.0000 | R$ 1,66 | R$ 282,20 |
| 003 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PASTEURIZADO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PACOTE COM 500 G. | PACOTE | 140.0000 | R$ 3,70 | R$ 518,00 |
Total Geral: R$ 1.374,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CREAS E CENTRO POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:069/2022 LICITAÇÃO:AD22010. | 17/05/2023 | 17050037 | R$ 1.374,20 | |
| Total | R$ 1.374,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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